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問題已解決
老師，匯算清繳，營業(yè)成本增加了5萬。這個(gè)5萬直接增加在支出表還是？如果直接增加在支出表里會導(dǎo)致跟第四季度申報(bào)的成本不一致。寫在其他欄次那里？
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在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面填寫賬載金額
2023 05/31 12:56
84784968 
2023 05/31 12:58
那我做完之后出來的利潤不跟第四季度的利潤總額不一致了？有沒有關(guān)系
84784968
2023 05/31 12:58
這五萬需要做賬務(wù)處理嗎？分錄寫在今年？
郭老師 
2023 05/31 12:59
有關(guān)系
不一致會提示
什么原因需要調(diào)整
郭老師
2023 05/31 12:59
你這個(gè)是增加成本嗎
是的話稅收金額填寫
84784968
2023 05/31 13:00
老師，沒提示呢，直接提交了
84784968
2023 05/31 13:00
這邊有審計(jì)的
郭老師
2023 05/31 13:01
保存進(jìn)你沒有提示嗎
沒有也不哭
郭老師
2023 05/31 13:01
沒有也不可以這么填寫
84784968
2023 05/31 13:02
那這五萬后期需要做賬務(wù)出來嗎？會計(jì)分錄寫在2023年5月？
郭老師
2023 05/31 13:02
什么原因需要調(diào)整的？
郭老師
2023 05/31 13:03
之前少做了嗎？如果是的話，借以前年度調(diào)整貸庫存商品等
84784968
2023 05/31 13:07
老師，我明白你說的。但是我看了之前21年第四季度的成本跟它21年匯算清繳成本不一致都通過了。我也覺得好奇
84784968
2023 05/31 13:07
他家有審計(jì)的
郭老師
2023 05/31 13:08
年利潤表你看下是不是也是修改之后的
84784968
2023 05/31 13:13
老師他們之前都沒修改的，22年匯算清繳后的跟金蝶不一致。跟第四季度申報(bào)的企業(yè)所得稅一致。就是金蝶報(bào)表也要改成跟匯算清繳一致的嗎？我就是不明白這個(gè)。還是我直接在2023做賬務(wù)處理就行了？
郭老師
2023 05/31 13:14
直接坐到今年以前年度損益調(diào)整來做
84784968
2023 05/31 13:18
借以前年度調(diào)整貸庫存商品等。但是這樣做，并不是說這些商品我賣出去了。還沒確認(rèn)收入呢。這些是boss直接讓調(diào)的
郭老師
2023 05/31 13:35
那你為什么說你的成本需要增加？
郭老師
2023 05/31 13:35
不能無緣無故的增加吧，你得有一個(gè)依據(jù)吧
84784968
2023 05/31 13:59
上面讓的，他們有自己文案說明，我也不多做過問。這個(gè)企業(yè)開了這么久了
郭老師
2023 05/31 14:02
你好，增加的具體的是什么業(yè)務(wù)，稅法上有沒有規(guī)定這一個(gè)你先確認(rèn)好了，那你庫存商品沒有減少，那這個(gè)增加的成本是什么？得有發(fā)票吧，他拿了發(fā)票嗎？
郭老師
2023 05/31 14:02
沒有發(fā)票的抵扣不了當(dāng)。
84784968
2023 05/31 14:07
哎。老師他們都是這么操作的。有審計(jì)，并且稅局有人。我也干不了多久的老師風(fēng)險(xiǎn)我還是明白的。我只是個(gè)小小的會計(jì)。上面有主管輪不到我上來說統(tǒng)籌規(guī)劃
郭老師
2023 05/31 14:08
你得說業(yè)務(wù)，沒有業(yè)務(wù)怎么給你增加呃。
郭老師
2023 05/31 14:08
那里有人也不好做
84784968
2023 05/31 14:09
謝謝郭老師了，他們雖然說是一套賬。但是感覺漏洞百出。主管也要附和老板，她說老板讓我們怎么干就怎么干了
郭老師
2023 05/31 14:09
那就聽老板的。
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