問(wèn)題已解決

老師，公司繳納社保，直接做借管理費(fèi)用，貸銀行存款，可以嗎，發(fā)工資的時(shí)候直接把保險(xiǎn)扣了

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/30 17:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
建議先計(jì)提，再交，以便后期查賬
2023 05/30 17:54
84784970
2023 05/30 18:04
計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，對(duì)嗎
84784970
2023 05/30 18:05
個(gè)人那部分直接從工資里扣了，還用走其他應(yīng)收款嗎
家權(quán)老師
2023 05/30 18:05
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
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