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問題已解決
老師，請問一下，我這邊有一個公司，他是貿(mào)易型的公司，在我們這邊有他們自己的生產(chǎn)設(shè)備，他們自己出原材料，人工也是他們自己的，再讓我們給他加工，他們付我們加工費(fèi)，我們開票：勞務(wù)費(fèi)。這樣稅務(wù)上有沒有什么風(fēng)險？
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你好，貿(mào)易公司不能開加工的發(fā)票。
2023 05/30 13:31
玲老師 
2023 05/30 13:31
有虛開發(fā)票的風(fēng)險，如果增加范圍，再開吧！
84784976 
2023 05/30 13:46
老師，我們是生產(chǎn)制造業(yè)。他們是貿(mào)易型公司。
相當(dāng)于他們用了我們的場地，能源費(fèi)，輔料費(fèi)。
玲老師
2023 05/30 13:48
您的意思是貿(mào)易方委托您加工是這樣嗎？那也不行，貿(mào)易公司只能是直接采購再銷售。
84784976
2023 05/30 13:54
對的。我們每個月給他們開票金額在五十萬左右。但是他們付款金額和開票金額不匹配，因為之前我們有一個關(guān)于原材料預(yù)付款的合作協(xié)議，他們按照敲定的合作協(xié)議來一期一期付款，而我們開的是勞務(wù)。目前我們不給他們提供人工。
玲老師
2023 05/30 13:57
您好，您是加工的這個企業(yè)，對方提供原材料，您只是提供輔料和人工費(fèi)加工，您這種情況開加工服務(wù)的發(fā)票是對的。是勞務(wù)加工服務(wù)。
84784976
2023 05/30 14:04
老師，我們現(xiàn)在不提供人工服務(wù)了，只是提供水、電、燃?xì)獾饶茉础＿@樣的情形我們開票該怎么開呢？
84784976
2023 05/30 14:13
這個貿(mào)易公司他們用我們的場地。他們沒有生產(chǎn)資質(zhì)
玲老師
2023 05/30 14:21
你好，您只提供水電這些，那您就開銷售水電的發(fā)票就行了。要是用您的場地，您就開場地租賃費(fèi)的發(fā)票。
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