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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司剛開，5月稅務(wù)報(bào)道，現(xiàn)在只有3張進(jìn)項(xiàng)票沒有銷賬票，還有3個購銷合同，這怎么報(bào)稅？怎么記賬？
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同學(xué)您好，同學(xué)您好，一般是按稅局核定的申報(bào)期的，有的按月也有的按季都有的，核定的是按月還是季報(bào)？
2023 05/30 12:37
84784971 
2023 05/30 13:03
稅局給我打電話說是給我改成月報(bào)了
84784971
2023 05/30 13:04
這怎么報(bào)稅還有記賬？只有進(jìn)項(xiàng)票沒有銷項(xiàng)票
易 老師 
2023 05/30 13:13
同學(xué)您好，進(jìn)項(xiàng)記賬了嗎
84784971
2023 05/30 13:17
沒有 記什么賬 這是用友財(cái)務(wù)軟件 我之前沒用過 不知道怎么記賬呢 老師 怎么操作？
易 老師
2023 05/30 13:37
收到進(jìn)項(xiàng)做采購或費(fèi)用, 即可,俱體看 是什么用途
84784971
2023 05/30 13:45
1張是3年期限支付了3月的進(jìn)項(xiàng)租賃專票，1張是3月管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)普票，1張是暫估入庫的買總部貨款的進(jìn)項(xiàng)專票52.5元。
84784971
2023 05/30 13:46
租金發(fā)票管理費(fèi)有1個合同，買空調(diào)1個合同，還有個裝修合同，這怎么弄？
易 老師
2023 05/30 13:53
同學(xué)您好，如房租,您好，借：管理費(fèi)用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：其他應(yīng)付款
普票的您好，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款,交印花稅,正常申報(bào)
易 老師
2023 05/30 13:54
暫估這個不清楚你的意思,有發(fā)票,是以前暫估了嗎
84784971
2023 05/30 14:25
是的 暫估入庫的 企業(yè)所得稅這次需要嗎
易 老師
2023 05/30 14:28
同學(xué)您好，業(yè)務(wù)真實(shí)，匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
84784971
2023 05/31 01:14
匯算清繳不是一年報(bào)一次嗎 明年才報(bào)的
易 老師
2023 05/31 08:01
學(xué)員您好，是的，對的
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