問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)余額是款收了沒開票，是去年的，也確認(rèn)了不開票，那這個(gè)賬怎么才能平呀？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/30 10:01
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韋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！做和原來(lái)相反分錄沖回。
2023 05/30 10:04
84785007
2023 05/30 10:06
啥意思?。课耶?dāng)時(shí)銀行收到錢了不就是借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款嗎？現(xiàn)在就是確認(rèn)了這筆不開票，所以該怎么平呀？
韋老師
2023 05/30 10:10
你不開票要不要退錢回去呢，還是業(yè)務(wù)發(fā)生了，只是不開發(fā)票而已？
84785007
2023 05/30 10:14
不退，去年業(yè)務(wù)發(fā)生了，今年確定不開票了
韋老師
2023 05/30 10:23
業(yè)務(wù)發(fā)生了不開發(fā)票也要確人收入的 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷賬稅額）
84785007
2023 05/30 10:27
就是說(shuō)增值稅也要報(bào)這筆不開票收入是嗎？
韋老師
2023 05/30 10:44
是的，增值稅也要報(bào)不開票收入的。
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