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民間非營利組織-匯算清繳： 有計提1筆存貨的“管理費(fèi)用-存貨跌價準(zhǔn)備”A元，計劃2023年間經(jīng)評估后存貨報廢處理。 1、在表A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表第31行“資產(chǎn)類調(diào)整項目”下有3個，填哪個？ 2、表A100000納稅申報表，是否需要在行7“減：資產(chǎn)減值損失”里面填寫A元？
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105090里面填寫
允許抵扣的嗎
2023 05/30 10:01
84784999 
2023 05/30 10:43
表105090我還沒填寫，今年我只是盤的時候計提了存貨跌價準(zhǔn)備，還沒正式報廢，這張表需要填寫嗎，填列在哪行
郭老師 
2023 05/30 10:44
你好，在第一列里面填寫。填寫你計提的
郭老師
2023 05/30 10:44
這樣的話就需要納稅調(diào)增的。
84784999
2023 05/30 10:50
老師，是填列第5行還是第6行
郭老師
2023 05/30 10:53
你好五六行都需要填寫的。
84784999
2023 05/30 13:55
填了A105090表后，表A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表第31行“資產(chǎn)類調(diào)整項目”下就自動取數(shù)到了（三）資產(chǎn)減值損失，（二）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金就不用填了是嗎，這兩個區(qū)別在哪里
郭老師
2023 05/30 13:56
表A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表第31行“資產(chǎn)類調(diào)整項目”下就自動取數(shù)到了（三）資產(chǎn)減值損失，（二）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金
截圖看下那個
84784999
2023 05/30 14:50
截圖如下
郭老師
2023 05/30 14:54
33行的那個一般都是固定資產(chǎn)的
市價持續(xù)下跌，或技術(shù)陳舊、損壞、長期閑置等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價值的，應(yīng)當(dāng)將可收回金額低于其賬面價值的差額作為減值準(zhǔn)備金額。
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