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固定資產(chǎn)卡片原值與賬上金額不符為什么

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/30 07:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
賬上你看的是原值的嗎 在哪里看到的
2023 05/30 07:43
84784981
2023 05/30 07:54
固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表
郭老師
2023 05/30 07:58
差多少 你看下是不是有殘值率
84784981
2023 05/30 08:10
嗯嗯 在固定資產(chǎn)明細(xì)表100萬(wàn) 在固定資產(chǎn)科目余額表是92，對(duì)不上什么原因呢
郭老師
2023 05/30 08:14
看下科目余額表有單獨(dú)的累計(jì)折舊吧 有的話 是不是卡片沒(méi)有生成憑證
郭老師
2023 05/30 08:14
你去看下你的記賬憑證怎么寫(xiě)的
84784981
2023 05/30 10:53
有幾筆忘記入憑證了該怎么處理呢?
郭老師
2023 05/30 10:55
你好，可以在這個(gè)月補(bǔ)上的，具體的什么業(yè)務(wù)的。
84784981
2023 05/30 10:59
嗯嗯 但是是2022年的費(fèi)用 沒(méi)有影響嗎
84784981
2023 05/30 10:59
購(gòu)買車輛
郭老師
2023 05/30 11:01
以前年度的涉及到損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整，這個(gè)可以啊。匯算清繳。在納稅調(diào)增或者納稅調(diào)減。
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