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老師您好，我不是很懂勾選抵扣了專票，怎么做增值稅的會計分錄，開具專票、收到專票的都會做，還有最后繳納、結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理。比如收到全部的專票，只認證了一部分這怎么處理？
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你好，勾選之后才能做進項稅額抵扣你的銷項稅
如果你收到了發(fā)票，沒有認證，做到應交稅費待認證
借庫存商品，
應交稅費待認證
貸銀行存款
認證之后借應交稅費、應交增值稅進項
貸應交稅費待認證
沒認證的那一部分還是做到應交稅費待認證
一張發(fā)票，你必須全部都認證
如果是兩張發(fā)票，你可以認證一張
月末j結(jié)轉(zhuǎn)
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
2023 05/29 19:53
84785038 
2023 05/29 20:06
那老師我們可以把進項發(fā)票全部做到待認證里，發(fā)票勾選了再從待認證里轉(zhuǎn)出來吧？
那這種情況增值稅進銷項也要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師 
2023 05/29 20:07
可以的，結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，你如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話也可以啊。
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