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問題已解決
請問匯算清繳的時候彈出這個，可以強制提交嗎
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你好，第一個不可以的，必須是一樣的，第二個你看一下你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額什么原因不一致，你即使提交了之后，你后期稅務局也得找你嗎？
2023 05/29 15:25
84785006 
2023 05/29 15:29
我看了下，第一個我的第11行第2列和A表第19行是一樣的，20行是所得減免，本來就是沒有數(shù)的
郭老師 
2023 05/29 15:29
那你就重新打開主表保存，然后再打開彌補虧損明細表。
郭老師
2023 05/29 15:29
一個很有可能是系統(tǒng)的問題。
84785006
2023 05/29 15:36
那這個第二個呢，我們老板買了個房子然后開發(fā)商開票開的公司的，然后當月又處置掉了，沒有掛在收入了，但是開票出去了，增值稅申報了1467889.84，現(xiàn)在提示這個，意思是要把這146萬視同銷售嗎
郭老師
2023 05/29 15:39
你把這個固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務收入。
84785006
2023 05/29 15:40
其他業(yè)務收入是不是妥妥的要交企業(yè)所得稅了
郭老師
2023 05/29 15:42
那你不還有一個支出來借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理，對你的利潤是一樣的影響。
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