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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司剛成立 裝修沒有發(fā)票 要發(fā)票就要多加3個(gè)點(diǎn) 沒有發(fā)票匯繳要調(diào)整 老師我哪個(gè)核算呢
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您好，您正常入賬沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表的30行。
2023 05/29 14:05
84785020 
2023 05/29 14:10
不用攤銷嗎老師
玲老師 
2023 05/29 14:13
裝修費(fèi)發(fā)生時(shí)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，然后按照受益期攤銷。
84785020
2023 05/29 14:14
匯繳調(diào)增也要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，然后按照受益期攤銷。
玲老師
2023 05/29 14:19
匯算清繳調(diào)整的是稅快差異。沒有差異的，不用調(diào)整。
玲老師
2023 05/29 14:20
比如說咱這個(gè)費(fèi)用正常攤銷了。那就可以扣除。
84785020
2023 05/29 14:28
匯算清繳調(diào)整的是稅快差異。沒有差異的，不用調(diào)整。 這是什么意思呢
玲老師
2023 05/29 14:34
就是稅法上和會(huì)計(jì)上的沒有差異，就不用調(diào)整。
84785020
2023 05/29 14:39
我是指沒有發(fā)票 匯繳調(diào)增 需要攤銷嗎
玲老師
2023 05/29 14:53
沒有發(fā)票的全額調(diào)整，就是你計(jì)入成本費(fèi)用了，沒有發(fā)票就全額調(diào)整。調(diào)整的是計(jì)入費(fèi)用的金額，你還沒有攤銷的，不用調(diào)。
84785020
2023 05/29 14:59
也就是說 沒有發(fā)票的 就要匯繳調(diào)增 不需要攤銷
玲老師
2023 05/29 15:04
比如你計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100萬。你22年攤銷了50萬，這50萬沒有發(fā)票，要全額調(diào)整。
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