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實(shí)務(wù)
問題已解決
年報(bào)，職工薪酬表的工資支出和工會(huì)經(jīng)費(fèi)和住房公積金怎么填呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，職工薪酬表的工資支出是 應(yīng)付職工薪酬 2022年貸方發(fā)生額，
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是 管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi);這個(gè)科目2022年發(fā)生額
住房公積金：公司和個(gè)人承擔(dān)公積金加和
2023 05/29 13:03
84784964 
2023 05/29 13:07
工資支出2022年貸方發(fā)生額不對(duì)應(yīng)的啊
84784964
2023 05/29 13:07
就看我上邊的表
84784964
2023 05/29 13:08
這不對(duì)應(yīng)的啊工資支出
廖君老師 
2023 05/29 13:09
您好，圖2的數(shù)據(jù)能看清楚，圖1是科目余額表，咱按科目余額表金額填入
84784964
2023 05/29 13:09
圖一有給您發(fā)了一遍
84784964
2023 05/29 13:10
不是根據(jù)這個(gè)余額表借方發(fā)生額填工資支出么
廖君老師
2023 05/29 13:14
您好，科目余額表工資262404.95，年報(bào)填335707.64，為啥這2個(gè)金額不一樣啊
84784964
2023 05/29 13:16
是87216.4可是之前填的是182887.5
84784964
2023 05/29 13:17
對(duì)啊不一致
84784964
2023 05/29 13:18
那正確應(yīng)該是填262404.9吧
廖君老師
2023 05/29 13:26
您好，是的，正確應(yīng)該是填262404.9
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