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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師為什么我的4月份的資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額不一致
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你好。是哪一個(gè)余額不一樣？
2023 05/29 12:10
84785035 
2023 05/29 12:13
資產(chǎn)總計(jì)期末余額不一致
84785035
2023 05/29 12:14
難道是金蝶中的公式不對(duì)嗎
玲老師 
2023 05/29 12:24
你好? 是不是有往來(lái)科目重分類的原因? 可以看一下往來(lái)科目情況? ?報(bào)表要是平的一般就是這個(gè)原因
84785035
2023 05/29 12:31
重分類是什么？
玲老師
2023 05/29 12:41
就是往來(lái)科目填寫(xiě)報(bào)表時(shí)，需要重分類。比如應(yīng)收賬款是按應(yīng)收賬款的借方和預(yù)收賬款的借方和計(jì)數(shù)減去。壞賬準(zhǔn)備。
84785035
2023 05/29 12:57
我看一下，就是相差凈利潤(rùn)2萬(wàn)多，
84785035
2023 05/29 12:58
把憑證做好后是不是哪個(gè)步驟點(diǎn)錯(cuò)了
玲老師
2023 05/29 12:58
你好。看一下您期末結(jié)轉(zhuǎn)損益做的對(duì)嗎？要把所有的損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)包括說(shuō)他睡費(fèi)。
玲老師
2023 05/29 12:59
包括所得稅費(fèi)用這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)。
84785035
2023 05/29 13:35
好的，已經(jīng)平衡了，謝謝老師耐心解答
玲老師
2023 05/29 13:43
不客氣，問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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