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老師！對方從應(yīng)收回款中押了我們2萬，這個質(zhì)保金是要回款的，會計分錄是如何做啊
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你好，咱們應(yīng)收賬款有沒有確認收入？
2023 05/29 09:36
84784998 
2023 05/29 09:39
比如本來是5萬得，只回來3萬
玲老師 
2023 05/29 09:45
你好，那兩萬就在應(yīng)收賬款里繼續(xù)掛著，這個就屬于質(zhì)保金。
84784998
2023 05/29 10:00
不用做賬嗎。。
84784998
2023 05/29 10:01
搞個其他應(yīng)收，到不知道怎么做分錄
玲老師
2023 05/29 10:03
實際這個是咱的總收入金額里面的，然后咱們有沒有針對這一部分來確認收入呢？就是確認收入時有沒有掛這兩萬元的往來金額確認一下？
84784998
2023 05/29 10:07
質(zhì)保金搞得請款單來附件
玲老師
2023 05/29 10:12
你好，質(zhì)保金咱們是自己直接付出去的，還是對方欠咱們錢直接扣下來的？要是咱們直接付出去，用銀行回單。還有付款申請單。
84784998
2023 05/29 10:14
欠 是對方欠咱們錢直接扣下來的
玲老師
2023 05/29 10:19
你好，這樣附上協(xié)議就行。證明扣下來的是質(zhì)保金。
玲老師
2023 05/29 10:19
然后咱把這個質(zhì)保金計入其他應(yīng)收款質(zhì)保金。
84784998
2023 05/29 10:51
借應(yīng)收賬款
貸其他應(yīng)收款質(zhì)保金
84784998
2023 05/29 10:52
我知道。就是我們的成本都是工資。所以沒有成本票
玲老師
2023 05/29 10:55
你好，借其他應(yīng)收款質(zhì)保金貸應(yīng)收賬款。
如果是勞動合同的員工，用工資表做成本對的。要是臨時工就需要發(fā)票。
84784998
2023 05/29 11:06
以前是這樣做的，只能掛一邊，之前我調(diào)到應(yīng)收，現(xiàn)在領(lǐng)導要掛其他，所以這次全部調(diào)到其他就了，到時候沖其他
玲老師
2023 05/29 11:14
你好 調(diào)整其他應(yīng)收也可以 這是質(zhì)保金
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