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老師 利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)小后 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么調(diào)

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/28 17:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)小，與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)應(yīng)的科目是？?
2023 05/28 17:52
84784969
2023 05/28 17:55
老師 就是之前利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)小后 利潤(rùn)總額現(xiàn)在是盈利 ?
84784969
2023 05/28 17:56
但是我的賬套沒(méi)有調(diào)賬 我年報(bào)需要調(diào)整成盈利?
鄒老師
2023 05/28 17:56
你好，我知道是這樣（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)?。?我還需要知道與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)應(yīng)的科目，才好回復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表具體哪個(gè)欄次變動(dòng)啊，是庫(kù)存商品嗎？?
84784969
2023 05/28 17:58
我們是服務(wù) ?我也不知道負(fù)債表上該調(diào)哪個(gè)科目
84784969
2023 05/28 17:58
就是成本發(fā)票有一張已經(jīng)付款 但是對(duì)方一直未開(kāi)發(fā)票 但是我入賬了 現(xiàn)在需要調(diào)回 減少成本
鄒老師
2023 05/28 17:59
你好，需要調(diào)整 增加存貨的金額，和未分配利潤(rùn)欄次的金額
84784969
2023 05/28 18:01
一個(gè)項(xiàng)目 我們和另一個(gè)公司合作分包 然后向那個(gè)公司支付了分包費(fèi) 他們遲遲沒(méi)開(kāi)發(fā)票 我用銀行回單計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 現(xiàn)在匯算還沒(méi)取得發(fā)票 需要調(diào)回成本
鄒老師
2023 05/28 18:02
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）
84784969
2023 05/28 18:03
我們沒(méi)有存貨的 ?可以增加貨幣資金的嗎
鄒老師
2023 05/28 18:04
你好，你們結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，是不需要通過(guò)勞務(wù)成本核算的？?
84784969
2023 05/28 18:05
沒(méi)有做勞務(wù)成本 就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2023 05/28 18:06
你好，那就是?調(diào)整 增加? 貨幣資金的金額，和未分配利潤(rùn)欄次的金額
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