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老師 利潤表的主營業(yè)務(wù)成本調(diào)小后 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么調(diào)
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你好，利潤表的主營業(yè)務(wù)成本調(diào)小，與主營業(yè)務(wù)成本對應(yīng)的科目是？?
2023 05/28 17:52
84784969 
2023 05/28 17:55
老師 就是之前利潤總額是負(fù)數(shù) 主營業(yè)務(wù)成本調(diào)小后 利潤總額現(xiàn)在是盈利 ?
84784969
2023 05/28 17:56
但是我的賬套沒有調(diào)賬 我年報(bào)需要調(diào)整成盈利?
鄒老師 
2023 05/28 17:56
你好，我知道是這樣（主營業(yè)務(wù)成本調(diào)小）。
我還需要知道與主營業(yè)務(wù)成本對應(yīng)的科目，才好回復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表具體哪個(gè)欄次變動(dòng)啊，是庫存商品嗎？?
84784969
2023 05/28 17:58
我們是服務(wù) ?我也不知道負(fù)債表上該調(diào)哪個(gè)科目
84784969
2023 05/28 17:58
就是成本發(fā)票有一張已經(jīng)付款 但是對方一直未開發(fā)票 但是我入賬了 現(xiàn)在需要調(diào)回 減少成本
鄒老師
2023 05/28 17:59
你好，需要調(diào)整 增加存貨的金額，和未分配利潤欄次的金額
84784969
2023 05/28 18:01
一個(gè)項(xiàng)目 我們和另一個(gè)公司合作分包 然后向那個(gè)公司支付了分包費(fèi) 他們遲遲沒開發(fā)票 我用銀行回單計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本 現(xiàn)在匯算還沒取得發(fā)票 需要調(diào)回成本
鄒老師
2023 05/28 18:02
（是針對這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎）
84784969
2023 05/28 18:03
我們沒有存貨的 ?可以增加貨幣資金的嗎
鄒老師
2023 05/28 18:04
你好，你們結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，是不需要通過勞務(wù)成本核算的？?
84784969
2023 05/28 18:05
沒有做勞務(wù)成本 就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2023 05/28 18:06
你好，那就是?調(diào)整 增加? 貨幣資金的金額，和未分配利潤欄次的金額
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