問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，月末增值稅應(yīng)該怎么處理呢？月末結(jié)轉(zhuǎn)后未交增值稅為100，簡(jiǎn)易計(jì)稅為20，簡(jiǎn)易計(jì)稅也是要進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這個(gè)該怎么賬務(wù)處理呢？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/28 06:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 一般計(jì)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 簡(jiǎn)易計(jì)稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn) 次月申報(bào)后直接寫分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸 銀行存款
2023 05/28 06:52
84785012
2023 05/28 07:00
老師，申報(bào)時(shí)的應(yīng)納稅額：未交增值稅+簡(jiǎn)易計(jì)稅，是這樣嗎？
bamboo老師
2023 05/28 07:06
申報(bào)時(shí)的應(yīng)納稅額：未交增值稅+簡(jiǎn)易計(jì)稅，是這樣的
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