問(wèn)題已解決

22年的電費(fèi)（無(wú)發(fā)票）做到了23年的賬里，用了以前年度調(diào)整損益科目，那是應(yīng)該做在22年還是23年的匯算清繳里面扣除類調(diào)增呢 22年的電費(fèi)是在22年支付的，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票所以沒(méi)有做賬，后面因?yàn)閹?kù)存現(xiàn)金太多，所以在23年補(bǔ)做了22年的電費(fèi)，沖減現(xiàn)金

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/27 17:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有發(fā)票抵扣不了所得稅，不需要做納稅調(diào)增，也不需要納稅調(diào)減
2023 05/27 17:31
郭老師
2023 05/27 17:32
實(shí)際你是現(xiàn)金支付的嗎？如果是的話可以的。
84785030
2023 05/27 17:38
是現(xiàn)金支付，那費(fèi)用增加了利潤(rùn)就減少了，報(bào)表需要調(diào)整嘛？
郭老師
2023 05/27 17:40
不調(diào)整的 稅法上抵扣不了所得稅，會(huì)計(jì)上可以做。
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