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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，假如固定資產(chǎn)原值100萬，折扣了80，現(xiàn)在賣了30萬，開票開了30萬的發(fā)票，增值稅39000，，這個(gè)分錄怎么做
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同學(xué)你好
折舊了八十萬吧
2023 05/26 18:18
84785040 
2023 05/26 18:19
折舊了80萬
樸老師 
2023 05/26 18:21
同學(xué)你好
借固定資產(chǎn)清理20
借累計(jì)折舊80
貸固定資產(chǎn)100
借銀行339000
貸固定資產(chǎn)清理30萬
貸銷項(xiàng)39000
借固定資產(chǎn)清理10萬
貸營業(yè)外收入10萬
84785040
2023 05/26 19:02
但是我開票開了30萬，增值稅申報(bào)表里面收入有這個(gè)30萬，但是利潤表里面收入就少這么多，這個(gè)怎么處理，稅務(wù)局說我收入對不上
樸老師
2023 05/26 19:09
同學(xué)你好
你這個(gè)開票價(jià)稅合計(jì)不是339000嗎
84785040
2023 05/26 19:19
對，是這個(gè)金額，但是收入是30萬，另外39000是稅金
樸老師
2023 05/26 19:20
同學(xué)你好
那你這個(gè)對呀
樸老師
2023 05/26 19:20
增值稅收入填寫三十萬
84785040
2023 05/26 19:23
那我和稅務(wù)局直接說這個(gè)是賣固定資產(chǎn)賣的就可以了是嗎，報(bào)表不需要調(diào)整，利潤表也不存在這個(gè)30萬的收入吧，只在營業(yè)外收入里面體現(xiàn)10萬
樸老師
2023 05/27 06:07
利潤表要有這個(gè)三十萬的收入
84785040
2023 05/27 07:16
那怎么體現(xiàn)呀，憑證不是只顯示10萬收入嗎
樸老師
2023 05/27 09:26
那你手動加進(jìn)去吧
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