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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，如果有客戶預(yù)訂酒店房間，需要先開發(fā)票，然后陸續(xù)住宿，怎么處理賬
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你好，那您先開發(fā)票就要先交稅了。
2023 05/26 17:06
84784989 
2023 05/26 17:10
這樣先開的發(fā)票如何做賬，做分錄
玲老師 
2023 05/26 17:11
借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784989
2023 05/26 17:23
是不是還要做收入
玲老師
2023 05/26 17:27
沒有提供服務(wù)先不記收和 住宿了再記收入? 這 是先開發(fā)票的 稅款的分錄
84784989
2023 05/26 17:32
可是發(fā)票開具的數(shù)額和稅費(fèi)不對(duì)等
玲老師
2023 05/26 17:34
那你要想一模一樣，你就確認(rèn)收入，這樣就所得稅也要交了。
玲老師
2023 05/26 17:34
首先你這個(gè)業(yè)務(wù)不正規(guī)，提前開票，有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。但是開票就要交增值稅，所以分錄這樣寫。
84784989
2023 05/26 17:35
怎么做分錄，比如發(fā)票數(shù)額開10000元，小規(guī)模增值稅稅1%是99.01元，分錄怎么做？老師能做個(gè)完整的分錄嗎？
玲老師
2023 05/26 17:36
。那你現(xiàn)在是想連收入就一起確認(rèn)了嗎？
84784989
2023 05/26 18:11
不確認(rèn)收入怎么做，老師能把數(shù)額一起做分錄嗎？
84784989
2023 05/26 18:12
老師，不確認(rèn)收入和確認(rèn)收入的分錄分別怎么做？請(qǐng)老師帶上數(shù)額一起
玲老師
2023 05/26 18:13
借應(yīng)收賬款
貸應(yīng)交稅費(fèi)，一萬元，除以1.01乘以1%。
借貸方都是這個(gè)金額。
玲老師
2023 05/26 18:13
然后后面確認(rèn)收入時(shí)。
。借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
金額就是。一萬元除以1.01
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