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問題已解決
老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費(fèi)用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個(gè)表呢， 還有原材料和管理費(fèi)用沒有發(fā)票的，錄入哪個(gè)表里的哪一行呢， 我們做賬時(shí)候有累計(jì)折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要調(diào)增嗎，還有職工薪酬什么情況下需要調(diào)增呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，實(shí)際的盤虧損失，不需要調(diào)增。
沒有發(fā)票的支出，可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫調(diào)增。
職工薪酬，計(jì)提了，沒實(shí)際支付的情況下，需要調(diào)增?
2023 05/26 15:34
84785015 
2023 05/26 15:39
好的 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照當(dāng)年收入總額的千分之五 或者業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%， 這個(gè)金額來(lái)調(diào)增是嗎， 2、資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表，這個(gè)表什么情況下調(diào)增呢 老師
鄒老師 
2023 05/26 15:40
你好
1 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰
?2、資產(chǎn)折舊攤銷，比如會(huì)計(jì)計(jì)提的折舊，超過稅法允許扣除的折舊，就需要調(diào)增?
84785015
2023 05/26 15:48
我現(xiàn)在累計(jì)折舊貸方是七萬(wàn)， 累計(jì)攤銷貸方是七千， 我按照哪個(gè)金額調(diào)增呢， 稅法允許扣除金額怎么計(jì)算呢，還是按照貸方余額調(diào)增呢
鄒老師
2023 05/26 15:49
你好，你單位固定資產(chǎn)是直線法折舊吧
折舊年限沒有低于稅法規(guī)定的年限吧?
84785015
2023 05/26 15:52
嗯沒有低稅法年限
鄒老師
2023 05/26 15:53
你好，沒有低于稅法規(guī)定的年限，直線法計(jì)提，就不需要調(diào)增的
84785015
2023 05/26 15:58
1、老師沒有發(fā)票的費(fèi)用 ，都錄入其他 ，不用分原材料 差旅費(fèi)，管理費(fèi)等嗎 ？ 2、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)，系統(tǒng)自帶本年度2022年是怎么算出來(lái)的呢 ，這個(gè)金額對(duì)嗎
鄒老師
2023 05/26 15:59
你好
1，是的，是這樣的
2，是2022年的應(yīng)納稅所得額嗎？?
84785015
2023 05/26 15:59
還有A107040減免所得稅優(yōu)惠表，系統(tǒng)自動(dòng)帶出七萬(wàn) 這個(gè)金額是怎么算出來(lái)的呢， 上面金額是不是就對(duì)，直接保存呢
鄒老師
2023 05/26 16:02
你好，是小型微利企業(yè)減免的所得稅？
(如果之后是不同問題，請(qǐng)重新發(fā)起提問，謝謝配合。)
84785015
2023 05/26 16:08
老師都是關(guān)于年度所得稅匯算清繳問題吧，謝謝老師，再回答這一個(gè)問題就好了。 我把A10000填了之后106000金額又變了。 106000今天怎么計(jì)算出來(lái)的呢
鄒老師
2023 05/26 16:10
你好，把A10000填了之后，你是填寫了什么數(shù)據(jù)呢？?
84785015
2023 05/26 16:16
A10000填的是利潤(rùn)總額計(jì)算那一塊收入，成本等 ，保存之后106000表里面的2022年的金額就變了， 怎么計(jì)算出來(lái)的呢， 按照上面金額保存就可以嗎？ 107040減免所得稅優(yōu)惠表是不是不用填寫
鄒老師
2023 05/26 16:18
請(qǐng)給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
84785015
2023 05/26 16:22
老師1000 填的紅框里面的金額， 保存之后106000表里面的2022年的金額就變了， 怎么計(jì)算出來(lái)的呢， 按照上面金額保存就可以嗎？ 107040減免所得稅優(yōu)惠表是不是不用填寫
鄒老師
2023 05/26 16:24
你好，收入，成本，費(fèi)用，稅金及附加有數(shù)據(jù)，應(yīng)納稅所得額自然就會(huì)跟著變動(dòng)了。
應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
減免所得稅優(yōu)惠表，是小微企業(yè)減免的所得稅？?
84785015
2023 05/26 16:27
嗯那彌補(bǔ)虧損的表 直接按照系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)保存就可以吧， 是小微企業(yè)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，減免所得稅優(yōu)惠表還需要調(diào)嗎，
鄒老師
2023 05/26 16:29
你好，彌補(bǔ)虧損的表，有盈利，就需要彌補(bǔ)之前的虧損才是的。
減免所得稅優(yōu)惠表，減免的所得稅? 會(huì)隨著?應(yīng)納稅所得額的變動(dòng)而變動(dòng)?
84785015
2023 05/26 16:31
減免所得稅優(yōu)惠表，這個(gè)表上面沒金額， 系統(tǒng)沒帶出， 是不是不用填寫 直接保存就行呢
鄒老師
2023 05/26 16:34
你好，彌補(bǔ)虧損之后，是正數(shù)的?應(yīng)納稅所得額，還是負(fù)數(shù)呢？?
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