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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，這兩種所得稅個(gè)稅表，怎么來看了，比如這次匯算，應(yīng)納稅所得額是20萬，那稅率是20%，扣除數(shù)是16920嗎
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對
看第一個(gè)
俺年累計(jì)的
2023 05/26 12:20
84785030 
2023 05/26 12:29
這個(gè)匯算的所得稅額，是沒有扣除之前沒個(gè)月預(yù)交的所得稅嘛
郭老師 
2023 05/26 12:30
可以扣除
最后的時(shí)候你算出來的年報(bào)的個(gè)稅，然后再減去預(yù)繳的就是。
84785030
2023 05/26 12:33
就是之前預(yù)交的稅費(fèi)，是在匯算應(yīng)納稅所得額計(jì)算后，應(yīng)交所得稅減去預(yù)交稅費(fèi)，才是最后應(yīng)該補(bǔ)的金額嘛
郭老師
2023 05/26 12:35
對的，是的，是這么做的。
84785030
2023 05/26 13:19
好的，老師，還有一個(gè)問題就是，5月所得稅匯算沒有取得發(fā)票調(diào)增的，不用賬務(wù)處理嘛
郭老師
2023 05/26 13:21
實(shí)際業(yè)務(wù)的不用的賬上正常做，只不過是稅法不允許抵扣。
84785030
2023 05/26 15:38
好的，那后面取了發(fā)票，需不需要調(diào)減什么的了
郭老師
2023 05/26 15:44
需要
以后取得發(fā)票調(diào)減
84785030
2023 05/26 15:45
明年匯算的時(shí)候，取得發(fā)票的一起調(diào)減？
郭老師
2023 05/26 15:51
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
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