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老師 我匯算的時候暫估成本38萬直接納稅調增了 現(xiàn)在賬上的應付款-暫估還有38萬掛著 要怎么沖掉？
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您好，把去年的分錄做負數(shù)分錄就可以了
2023 05/26 11:32
84785041 
2023 05/26 11:34
去年分錄是借：主營業(yè)務成本
貸：應付賬款-暫估
84785041
2023 05/26 11:36
現(xiàn)在是用未分配利潤調嗎
劉艷紅老師 
2023 05/26 11:37
直接把這筆做負數(shù)分錄
借：以前年度損益調整（負數(shù)）
貸：應付賬款-暫估（負數(shù)）
84785041
2023 05/26 11:44
老師那所得稅要怎么調整？
借：以前年度損益-所得稅
貸：所得稅
調增以后交了所得稅
劉艷紅老師
2023 05/26 11:50
所得稅就是你這樣做的
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