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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，我去年前3季度都是虧損的，最后一個季度有10多萬利潤我要怎么申報(bào)
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按全年累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的。不是看最后一個季度
2023 05/26 09:35
84784947 
2023 05/26 09:38
我要怎么做啊
文文老師 
2023 05/26 09:44
按利潤表全年累計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)
84784947
2023 05/26 09:48
就是年底的利潤表啊
文文老師
2023 05/26 09:55
全年累計(jì)盈利10多萬？？若四季度交了企業(yè)所得稅，匯算時(shí)，可能不用交企業(yè)所得稅了。
84784947
2023 05/26 10:15
老師幫我看看，這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊，這是是要繳稅的，還要繳4萬多
84784947
2023 05/26 10:20
這個數(shù)據(jù)是和賬里一樣的，現(xiàn)在也不能調(diào)了吧，去年年底也申報(bào)的是這個表
84784947
2023 05/26 10:27
老師我知道了，我這邊勾選了一個減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表然后里面有個數(shù)據(jù)41323.26
84784947
2023 05/26 10:27
這個金額我不知道哪里來的
文文老師
2023 05/26 10:28
減免所得稅額107040這張表沒有填寫。點(diǎn)開，會自動填寫好數(shù)字。
84784947
2023 05/26 10:41
老師企業(yè)所得稅中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要填寫嗎
文文老師
2023 05/26 10:48
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要填寫
84784947
2023 05/26 10:56
那我只填寫實(shí)際的工資總額行不行
文文老師
2023 05/26 11:08
若都已經(jīng)發(fā)放，賬載，實(shí)際，稅收三者一致
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