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年報可以填報數(shù)據(jù) 先不繳費吧？
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您好，同學，是的，先進行數(shù)據(jù)的填報，匯算清繳，多退少補
2023 05/25 18:24
84785031 
2023 05/25 18:26
就說這個環(huán)節(jié) 先不繳費 我想導出數(shù)據(jù)核對 沒問題再繳費 可以昂
向陽老師 
2023 05/25 18:27
您好，同學，是的，先不繳費，數(shù)據(jù)核對沒問題再繳費
84785031
2023 05/26 15:04
總分合并匯算清繳 預繳企業(yè)所得稅 和分公司各百分之五十?，F(xiàn)在匯算清繳 有補稅 各五十。分公司報表用填么
向陽老師
2023 05/26 15:10
分公司不用的，他直接支付給總公司就行。
84785031
2023 05/26 15:12
但是報表出來 分公司也的分攤補百分之五十呢
向陽老師
2023 05/26 15:16
你們單位一塊繳納的不是嗎？是不是一次支付給了稅務局？
84785031
2023 05/26 15:20
不是?？偣鞠到y(tǒng)是補交五十的稅款
向陽老師
2023 05/26 15:27
那需要分公司自己申報填寫剩余50%
84785031
2023 05/26 15:29
這是分公司的跨地區(qū)表。那就是自己填21 22 行？ 系統(tǒng)不會自動帶出來那五十么？
向陽老師
2023 05/26 15:37
你看一下那個灰色的是允許填寫的還是空白的允許填寫，你這個比例自己填寫進去。
84785031
2023 05/26 15:38
21 22 可以自己填的！ 我疑惑點還有一個。預繳時候 也是各五十比例。但是之前會計 把分公司單體報表也申報了。這匯算清繳 報表還用填單體的么？
向陽老師
2023 05/26 15:41
不需要
他自己就不需要了，要不就重復了。
前他自己申報的是不是沒有做合并。
84785031
2023 05/26 15:43
現(xiàn)在我們是這種情況 您幫判斷下?？偡指髯隽藗€異地備案 分公司預繳時候 都是總公司合并數(shù)據(jù) 稅款就各五十。然后每次他們?nèi)园逊止镜膯误w表去填報下！ 您就說我這次匯算清繳 我分公司怎么做？ 還有日常預繳那還用填單體嚒
向陽老師
2023 05/26 15:51
對方是獨立核算還是非獨立核算？如果是獨立核算，預繳的時候可以自己申報匯算清繳，你們再合并。
84785031
2023 05/26 15:52
獨立還是非獨立看增值稅？ 增值稅是獨立申報的。就是所得稅這種形式
向陽老師
2023 05/26 15:56
不是的，你們做備案的時候有，你去電子稅務局里面有一個我的信息在這里面找一下。
84785031
2023 05/26 15:58
找哪個信息看獨立還是非獨立
向陽老師
2023 05/26 16:03
電子稅務局企業(yè)信息里面就有。
或者是找一下認定信息都行
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