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問題已解決
老師，您幫我看下，我在填2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳年報。這個風險提示是啥意思？
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您好
請問非流動資產(chǎn)資產(chǎn)處置損失 是處置的什么？
2023 05/25 18:31
84784987 
2023 05/25 18:32
是車輛報廢
bamboo老師 
2023 05/25 18:38
請問固定資產(chǎn)清理有沒有填105090表
84784987
2023 05/25 19:14
老師，我剛剛勾選了這張表。我應(yīng)該怎么填，您教我填一下。
84784987
2023 05/25 19:18
老師，您看一下，是這樣填嗎？
84784987
2023 05/25 19:18
這筆金額，是要調(diào)增的是嗎？
bamboo老師
2023 05/25 19:29
不需要納稅調(diào)增 只是要填寫一下
沒有處置收入嗎？
84784987
2023 05/25 19:30
沒有處置收入，只有處置損失。老師，您說的，不需要納稅調(diào)增，只是要填寫一下。那請問，我該怎么填，填在哪里？
bamboo老師
2023 05/25 19:36
5 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)也填上
84784987
2023 05/25 19:57
老師，您看下，是這樣填嗎？
bamboo老師
2023 05/25 19:58
您這是有保費收入 8030 對嗎？
84784987
2023 05/25 19:59
處置固定資產(chǎn)的收入啊。老師，我該怎么填資產(chǎn)損失稅前扣除明細表？
bamboo老師
2023 05/25 20:01
那8958.12是處置凈損失 對嗎？
第一行不填 這個金額填在8行的3 資產(chǎn)處置收入欄次
84784987
2023 05/25 20:07
老師，我填了，就得納稅調(diào)增8030了？您看下，我填的對不對？
bamboo老師
2023 05/25 20:08
請問8958.12是處置凈損失 對嗎？ 就是減去了8030的？
84784987
2023 05/25 20:17
老師，我不太清楚。這個是有關(guān)的賬務(wù)處理，您看下
bamboo老師
2023 05/25 20:23
是處置后的凈損失 那資產(chǎn)損失的計稅基礎(chǔ)填16989.12
84784987
2023 05/25 20:25
老師，這樣填，對了嗎？這兩個表
bamboo老師
2023 05/25 20:26
是的 這樣填寫就好了?
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