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實(shí)務(wù)
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產(chǎn)婦工資 9000元，產(chǎn)假三個(gè)月，產(chǎn)假期間，你公司工資照發(fā)。 生育保險(xiǎn)金 24000，那你們就不用給產(chǎn)婦了。公司全部都留下了，沖費(fèi)用,這個(gè)怎么做賬呢，我想了下5月份社保局發(fā)了24000元，2月3月4月發(fā)工資5000，借管理費(fèi)用-工資 15000，貸 應(yīng)付職工薪酬-工資15000，借應(yīng)付職工薪酬-工資15000，貸 銀行存款15000，然后5月份收到了錢，那就是借，銀行存款24000，貸 其他應(yīng)付款-某某個(gè)人15000，然后借其他應(yīng)付款-某某個(gè)人15000，貸 管理費(fèi)用-工資 15000
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你好；? 意思是 津貼收到?jīng)_之前工資 ；差額你們公司承擔(dān)是嗎? ?
2023 05/25 18:07
84784972 
2023 05/25 19:44
是我們先墊錢發(fā)工資
84784972
2023 05/25 19:44
我們做工資，發(fā)工資了15000元后，社保局才轉(zhuǎn)給我們
84784972
2023 05/25 19:45
轉(zhuǎn)了24000元，我之前墊了15000元就留在公司了
84784972
2023 05/25 19:45
我給員工的補(bǔ)貼是9000元
meizi老師 
2023 05/25 19:46
借管理費(fèi)用-工資 15000，貸 應(yīng)付職工薪酬-工資15000，借應(yīng)付職工薪酬-工資15000，貸 銀行存款15000，然后5月份收到了錢，那就是借，銀行存款24000，貸 其他應(yīng)付款-某某個(gè)人15000，然后借其他應(yīng)付款-某某個(gè)人15000，貸 應(yīng)付職工薪酬15000，然后借管理費(fèi)用-15000，貸應(yīng)付職工薪酬-15000
84784972
2023 05/26 13:19
錯(cuò)了吧，老師的分錄中9000去哪了
84784972
2023 05/26 13:23
理解不
了，15000最后還要沖減應(yīng)付職工薪酬，直接借其他應(yīng)付款15000，貸管理費(fèi)用15000嗎。哪里出錯(cuò)了
meizi老師
2023 05/26 13:29
你好；1.借管理費(fèi)用-工資 15000，貸 應(yīng)付職工薪酬-工資15000，借應(yīng)付職工薪酬-工資15000，貸 銀行存款15000，2.你們 支付工資15000；? 收到津貼時(shí)24000；? 你們支付給員工9000 ； 你做； 借銀行存款 24000貸其他應(yīng)付款24000 ；? 借其他應(yīng)付款 9000貸 銀行存款 9000 ；?借其他應(yīng)付款-某某個(gè)人15000，貸 應(yīng)付職工薪酬15000，然后借管理費(fèi)用-15000，貸應(yīng)付職工薪酬-15000
84784972
2023 05/26 13:46
可是老師之前的是我們公司已經(jīng)墊付了，怎么還要借管理費(fèi)用，不是貸 管理費(fèi)用嗎
meizi老師
2023 05/26 16:18
你好 ；? 墊付了 ；我給你做的負(fù)數(shù)金額去沖哦 ；? 我上面給你寫的全套分錄 ；? 一筆計(jì)提； 一筆支付 ； 一筆收到津貼的分分錄； 和退給員工分錄； 以及沖計(jì)提分錄? ?
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