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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您給看一下，我填完企業(yè)所得稅匯算清繳，怎么有怎么多風(fēng)險提示？我該怎么調(diào)整我前面填報的明細(xì)表？
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你好； 你每個表格去檢查下；? 你估計(jì)是數(shù)據(jù) 沒有寫對 ；? ? 稅務(wù)局 表格都有勾稽關(guān)系的； 比如你寫了? ?一些附表； 對應(yīng)的主表和附表? 會關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的?
2023 05/25 18:09
84784987 
2023 05/25 18:12
老師，您幫我看下這個。期間費(fèi)用財產(chǎn)損耗，盤虧及毀損損失需要按照成本支出明細(xì)表的非流動資產(chǎn)處置損失來填嗎？
meizi老師 
2023 05/25 18:14
你好； 對的；按照你賬上的盤虧； 損耗數(shù)據(jù)來的； 一般看營業(yè)外支出數(shù)據(jù)寫的?
84784987
2023 05/25 18:21
老師，那我期間費(fèi)用這里，不需要填嘛？為啥會有風(fēng)險提示？就是非流動資產(chǎn)處置損失這個
meizi老師
2023 05/25 18:23
你好；? 對的； 就是看你賬上 別把科目做錯了；? 導(dǎo)致你寫表格也錯誤了??
84784987
2023 05/25 18:25
老師，我賬上非流動資產(chǎn)處置損失是計(jì)入到的營業(yè)外支出科目的呀。沒有計(jì)入到期間費(fèi)用科目呀
meizi老師
2023 05/25 18:26
你好； 那你不用寫期間明細(xì)表哈； 一般支出明細(xì)表 是對的哈； 是這個欄次的 ；如果是固定資產(chǎn)的話??
84784987
2023 05/25 18:27
老師，那您看下我發(fā)您的風(fēng)險提示，有啥意思？我沒看懂
84784987
2023 05/25 18:32
老師，您再給看一下，就是，成本支出明細(xì)表里面填了非流動資產(chǎn)處置損失的話，就必須得填A(yù)105090這張納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
meizi老師
2023 05/25 18:32
你好；? ?? 1. 去看看資產(chǎn)損失表格要寫哈 ；2.? 專項(xiàng)資金這個表格看是否屬于專項(xiàng)資金要報這個3.? 還有捐贈支出? ? ?要寫下面這個表格哦 ；? ?
84784987
2023 05/25 19:28
老師，有政府補(bǔ)助收入的話，就必須得填專項(xiàng)用途財政性納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
meizi老師
2023 05/25 19:41
是不征稅專項(xiàng)補(bǔ)助的話，必須要報這個表格的
84784987
2023 05/25 19:44
老師，收到政府補(bǔ)助收入，屬于不征稅收入？需要填報專項(xiàng)用途財政性納稅調(diào)整明細(xì)表？
meizi老師
2023 05/25 19:47
是的，專項(xiàng)款必須報這個，你屬于什么方面補(bǔ)助
84784987
2023 05/25 19:51
老師，是這個。我查的明細(xì)賬
84784987
2023 05/25 19:52
老師，您看下，這個是賬務(wù)處理
84784987
2023 05/25 20:32
是這樣填嗎？
meizi老師
2023 05/26 08:27
你好； 你們本年還沒有使用的話； 就這樣填寫； 對的；? 屬于不征稅的 ；專項(xiàng)款的?
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