問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，假如公司2022.08購(gòu)入了一輛汽車(chē)36w，按正常累計(jì)折舊，但是2022年匯算清繳想要將這輛汽車(chē)一次性加速折舊，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳報(bào)表上加速折舊的行列該如何填寫(xiě)

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/25 15:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，在那個(gè)稅收攤銷(xiāo)額地方，把原值全部填寫(xiě)
2023 05/25 15:43
84785043
2023 05/25 15:47
就是賬載金額那一個(gè)模塊就按正常的年度折舊金額去寫(xiě)就可以，但是稅收金額那里就把原值全部填寫(xiě)上嗎
84785043
2023 05/25 15:47
還是說(shuō)填寫(xiě)的是剩余資產(chǎn)凈額
小鎖老師
2023 05/25 15:53
嗯對(duì)，按照原值填寫(xiě)的這個(gè)
84785043
2023 05/25 16:22
了解。那假如22年這樣調(diào)整之后，企業(yè)所得稅發(fā)生了變化，賬務(wù)上需要做什么調(diào)整嗎
小鎖老師
2023 05/25 16:24
這個(gè)是不需要的了，你好的
84785043
2023 05/25 16:31
之前計(jì)提了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在因?yàn)橐淮涡约铀僬叟f，企業(yè)所得稅降低了，也不用調(diào)整嗎
小鎖老師
2023 05/25 16:33
不用，這個(gè)是不需要的了
84785043
2023 05/25 16:35
那不是一直掛著一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅？
小鎖老師
2023 05/25 16:36
那個(gè)是到下一年，直接沖銷(xiāo)的了
84785043
2023 05/25 16:57
下一年該怎么沖銷(xiāo)呀？
小鎖老師
2023 05/25 17:09
下一年他自己未分配利潤(rùn)的地方，就不影響這個(gè)差額的了
84785043
2023 05/25 17:22
所以是這個(gè)差額一直不調(diào)整是對(duì)的是嗎
小鎖老師
2023 05/25 17:24
嗯對(duì)是這個(gè)意思的，1沒(méi)錯(cuò)的
84785043
2023 05/25 17:37
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 05/25 17:53
不客氣的，理解了就好
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