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老師，企業(yè)是小微建筑企業(yè)，匯算清繳顯示小微就免填幾個表，那么我還需要勾選A105050和A105060調整?。?/p>
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你好，105050這個表格需要填寫，如果你有廣告宣傳費的話，105060這個也需要。
2023 05/25 12:03
84784995 
2023 05/25 12:59
填寫了報表，然后這個自動引入報表的數(shù)據(jù)，是不是直接用就可以??？
郭老師 
2023 05/25 12:59
是的是的，可以的，可以的，可以的。
84784995
2023 05/25 13:24
老師，還有一個問題，一工程勞務項目是**的，收5點管理費，勞務成本按開票收入95%的計提勞務工資成本，但來勞務款后有一部分用于該工程的另一項目釆購材料，所以該勞務合同項目年底掛著挺多未付勞務工資。那么我匯算清繳時，需要調成本嗎？按實際發(fā)了來調？還是減去材料釆購款后剩下的來調??？可這樣調的話顯得利潤很高
郭老師
2023 05/25 13:24
你好，材料采購的是輔助材料還是主要材料？
84784995
2023 05/25 13:41
是另一個合同項目的材料，等于用了勞務合同項目的勞務款來釆購，給混一起了
郭老師
2023 05/25 13:42
你另一個項目的收入做了沒有，如果沒有做的話，你這個材料就不能結轉成本。
84784995
2023 05/25 13:53
沒有，這月才剛簽好合同，還沒發(fā)生收入開票
郭老師
2023 05/25 13:58
那需要納稅調增納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
賬務處理你也紅沖
用以前年度損益調整來做。
84784995
2023 05/25 14:16
老師，是這里嗎？填寫那個賬載金額？我不太明白你說的是調計提的勞務工資，還是釆購材料款的金額！老師能否聯(lián)系你教我怎么操作??？
郭老師
2023 05/25 14:20
你好，你多做了成本費用不允許抵扣，在30欄賬載金額里面填寫納稅調增就可以當你賬上當時怎么做的？
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