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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師。22年的期末數(shù)字沒(méi)有移交過(guò)來(lái)，23年3月份錄入期初余額。科目有預(yù)付款，其他應(yīng)收款，庫(kù)存，其他應(yīng)付款。我該怎么做分錄呢。
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你好，按照這個(gè)科目的余額錄入就行，這幾個(gè)科目有沒(méi)有數(shù)據(jù)？沒(méi)有數(shù)據(jù)就盤點(diǎn)一下。
2023 05/25 11:41
84784970 
2023 05/25 11:44
只移數(shù)字，不移錢。上期的庫(kù)存啊，22年已經(jīng)走借，庫(kù)存，貸應(yīng)付了。剩余這么多庫(kù)存，怎么移新賬上。借，庫(kù)存，貸什么呢。
玲老師 
2023 05/25 11:53
那您需要說(shuō)一下具體情況，不然寫不了。再有期初錄入數(shù)據(jù)，那是指錄入數(shù)據(jù)，不是寫分錄。
84784970
2023 05/25 11:57
截止22年的賬，23年開(kāi)的新賬套賬，棄用以前的賬套。移交不及時(shí)，移交到23年3月份，數(shù)字讓移其他應(yīng)收款，保險(xiǎn)金和備用金。預(yù)付賬款房租，原材料，其他應(yīng)付款工資。怎么做在新賬里。
84784970
2023 05/25 11:58
22年前的數(shù)字，部分用，部分不用。讓23年從新開(kāi)始。22年結(jié)賬。
玲老師
2023 05/25 11:59
原來(lái)賬不用，而且沒(méi)有數(shù)據(jù)，你就先盤點(diǎn)出來(lái)，資產(chǎn)負(fù)債，實(shí)收資本等的實(shí)際數(shù)據(jù)，然后錄入期初。差額填寫到未分配利潤(rùn)里。
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