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問(wèn)題已解決
個(gè)稅人員申訴以后個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)減少工資后，需要繳納修改報(bào)表嗎
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你好，賬務(wù)處理可以做到今年，然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就行。
2023 05/25 11:26
84784967 
2023 05/25 11:31
匯算清繳已經(jīng)做了，2022年是虧損狀態(tài)，還需要作廢重新申報(bào)嗎 老師
郭老師 
2023 05/25 11:31
對(duì)的，是的，需要這么做的。
84784967
2023 05/25 11:32
那賬務(wù)處理怎么做
郭老師
2023 05/25 11:33
借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
賬上當(dāng)時(shí)做了支付嗎？
84784967
2023 05/25 11:40
賬上做的是現(xiàn)金支付
郭老師
2023 05/25 11:41
借庫(kù)存現(xiàn)金
貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784967
2023 05/25 11:42
那上面的分錄還需要做嗎 老師，是小微企業(yè) 沒(méi)有以前年度這個(gè)科目
郭老師
2023 05/25 11:45
需要做的沒(méi)有再用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784967
2023 05/25 11:47
完整的分錄能再發(fā)一遍嗎 老師
郭老師
2023 05/25 11:50
借庫(kù)存現(xiàn)金，貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸利潤(rùn)分配未分為利潤(rùn)
84784967
2023 05/25 11:53
老師還有個(gè)問(wèn)題，因?yàn)檫@個(gè)員工是從21年7月份開始申報(bào)的，還涉及21年報(bào)表，21年修改財(cái)務(wù)報(bào)表繳納企業(yè)所得稅，這個(gè)會(huì)影響22年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，需要修改22年的報(bào)表嗎
郭老師
2023 05/25 11:59
你好，你可以在今年修改，然后匯算清繳，可以調(diào)整2021年的。
84784967
2023 05/25 13:51
21年的改報(bào)表調(diào)整，22年的匯算調(diào)整 是這樣嗎 老師，21年的調(diào)整以后賬務(wù)處理跟22年的一樣嗎
郭老師
2023 05/25 13:53
對(duì)的，是的，是這么做的，可以的。
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