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建筑施工企業(yè)，承接外市項目需要辦理跨區(qū)域涉稅事項報告嗎？如何預(yù)交增值稅及企業(yè)所得稅？ 公司在西安，項目在咸陽，屬于跨地級市嗎？差額扣除只是增值稅這塊還是預(yù)交企業(yè)所得稅時也可以差額預(yù)交？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，需要這么做的
是的，增值稅可以，差額
所得稅不能。
2023 05/25 11:20
郭老師 
2023 05/25 11:20
你們同一個省的，你問一下項目所在地稅務(wù)局，那邊需要你們預(yù)繳企業(yè)所得稅吧？
84785028 
2023 05/25 12:13
增值稅這邊只能差額抵減勞務(wù)費，材料款機械費可以差額抵減嗎？
郭老師
2023 05/25 12:19
你好可以的
可以扣除的
84785028
2023 05/25 17:43
購買發(fā)票顯示這個，但是之前法人已經(jīng)實名過了
郭老師
2023 05/25 17:48
截的這個圖片看不清楚。
84785028
2023 05/25 17:56
這個清楚了
84785028
2023 05/25 17:59
就是校驗企業(yè)法定代表人是否為特定法定代表人，監(jiān)控不通過，須至電子稅務(wù)局或者前往大廳進行實名認證才能繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
郭老師
2023 05/25 18:00
你看下你實名認證里面的是誰，電子稅務(wù)局，我的信息里面，在這里面有法人代表。然后是不是你實際的現(xiàn)在的法人代表，如果是的話，你看一下他做了實名認證嗎。
84785028
2023 05/26 09:14
2023年記的以前年度損益調(diào)整科目的，在2022年匯算清繳中是先調(diào)表在填寫各項目嗎，還是報表按財務(wù)軟件的，在納稅調(diào)整項目中調(diào)整呢？
郭老師
2023 05/26 09:16
你好，在企業(yè)所得稅附表里面調(diào)整。
84785028
2023 05/26 09:40
公司籌備期的工程款，預(yù)付第一期50%的費用800萬的費用，這個會計賬務(wù)要怎么處理？不計入合同負債？
郭老師
2023 05/26 09:41
你好，你們單位是支付出去的嗎？這個用在哪里的？是自建房屋還是什么的？
84785028
2023 05/26 10:15
公司籌備開一家新店，房子是租的，工程款是裝修的費用
郭老師
2023 05/26 10:18
你好，做到長期待攤費用里面的。
郭老師
2023 05/26 10:18
完工的次月開始分攤。
84785028
2023 05/26 10:36
如果工程已經(jīng)完工，其中只有第一期的800萬發(fā)票拿到了，這個會計賬務(wù)要怎么樣處理？
郭老師
2023 05/26 10:38
借長期待攤費用，貸銀行存款、應(yīng)付賬款，你做全部的，沒有發(fā)票的，另一部分也需要做進去的，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做。
郭老師
2023 05/26 10:38
銷的時候，沒有發(fā)票的那一部分也需要攤銷。
84785028
2023 05/26 10:55
老師能否給全部的會計分錄
郭老師
2023 05/26 11:01
借長期待攤費用，貸銀行
應(yīng)付賬款
完工次月按月分攤，借主營業(yè)務(wù)成本等
貸長期待攤費用。
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