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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我是小規(guī)模 客戶是一般納稅人，去年12月我給客戶開了8000多的專票?？蛻粢呀?jīng)抵扣了。然后今年查出客戶多付款給我了。多付了我5000多。要求我這邊退款。當(dāng)時開的專票是3%。然后客戶今年給我搞了一個紅字的信息表。上面的金額是多打給我的5000多，稅率是6%。。請問下這種情況我怎么去做這個賬？按客戶這個紅字信息表去開一個紅字發(fā)票嗎？可以隨便這么沖8000多的這個表里的5000多嗎？
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你好，你是小規(guī)模不了6%的，需要讓對方給你重新開這個紅的信息表。
2023 05/25 10:52
郭老師 
2023 05/25 10:53
對方給你開紅字信息表的話，按照你開票里面的內(nèi)容來，你的稅率是多少，他就給你開多少，可以的，專票可以只充一部分。
84784995 
2023 05/25 11:03
意思就是說，專票不一定沖我開票的金額，可以沖部分金額咯，然后我當(dāng)時開票的內(nèi)容是什么，他的信息表就是什么內(nèi)容，比如我是推廣費(fèi)，他就是要備注推廣費(fèi)，然后我當(dāng)時開3%。他也要3%，不能6%是這樣的意思嗎？
郭老師
2023 05/25 11:03
對的，是的，是這個意思的。
84784995
2023 05/25 11:06
那如果是普票的話。那就是必須是我開票的金額。不能部分金額是不？
郭老師
2023 05/25 11:07
對的，是的，是這么多。
84784995
2023 05/25 11:09
對方是一般納稅人。它能出3%的這樣的一個信息表嗎？北京那邊的客戶
郭老師
2023 05/25 11:11
你好，他不是開發(fā)票，他是開紅字信息表。
84784995
2023 05/25 11:25
嗯。那就是說他是可以開3%的一個紅字信息表的。那到時候沒問題了。我再開這個紅字發(fā)票的時候。備注欄那里需要備注什么信息嗎？
郭老師
2023 05/25 11:28
對的，是的，發(fā)票之前有備注嗎？沒有備注的他就不用備。
84784995
2023 05/25 16:26
老師，我還想問下我開了紅字的發(fā)票是不是還要寄給客戶？
郭老師
2023 05/25 16:27
對方認(rèn)證了，需要給沒有認(rèn)證的不用。
84784995
2023 05/25 16:31
認(rèn)證了就要給，沒認(rèn)證就不需要是么
郭老師
2023 05/25 16:32
是的，對的是的對的是的。
84784995
2023 05/26 09:53
老師你好。對方已經(jīng)給我申請了那個正確的紅字信息表了。那這個紅字發(fā)票我可以跨月開嗎？還是一定要在本月？還是要在一個星期內(nèi)開除？
郭老師
2023 05/26 09:57
的，可以跨越開的，但是你開了紅字信息表就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你做賬務(wù)處理就可以的，下一個月收到了發(fā)票，你再把這個發(fā)票放到憑證的后面。
84784995
2023 05/26 10:34
您說的這個是購買方的賬務(wù)處理方式吧。他們給我信息表了。我現(xiàn)在準(zhǔn)備退錢給他們了。然后我同步去開一個紅字紅沖發(fā)票。那我的賬務(wù)處理怎么做？當(dāng)時做收入了：借：銀行 貸：主營收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
現(xiàn)在我錢已經(jīng)退回去給人家了，發(fā)票也開了紅字了，那我的分錄要怎么做呢？老師指教一下
郭老師
2023 05/26 10:36
是購買方的銷售方
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
成本需要紅沖。
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