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去年供應商開票多開了三十多萬的大米發(fā)票，今年付款到現(xiàn)在還沒有讓供應商開票，我這邊現(xiàn)在該怎么處理，多開的發(fā)票也都已經(jīng)抵扣了。
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這是正常的，去年多開，掛應付，今年付款少開，沖應付
2023 05/25 10:29
84785042 
2023 05/25 11:01
多開的商品明細，跟現(xiàn)在付款的商品明細不一樣，也不影響嗎
文文老師 
2023 05/25 11:07
只要有實際商品，就不影響，若是虛開，就影響了
84785042
2023 05/25 11:10
那庫存也就不一樣啊
文文老師
2023 05/25 11:18
若發(fā)票上多開明細，后期不來對應商品，則需要開紅字發(fā)票了
84785042
2023 05/25 11:22
他大米廠，不會去開紅字發(fā)票的，因為他產(chǎn)品明細很多，他們會嫌麻煩，我們也是小公司，他不會管這么多的
文文老師
2023 05/25 11:33
多開的進項做轉出，按實際收到的大米做庫存，若按發(fā)票入了庫存，再做相反分錄，沖減庫存
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