問題已解決

需要填寫視同銷售A105010這個(gè)表嗎

84784958| 提問時(shí)間：2023 05/25 09:44
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果有這些業(yè)務(wù)發(fā)生，就需要填寫
2023 05/25 09:46
84784958
2023 05/25 09:49
業(yè)務(wù)是視同銷售（交際應(yīng)酬) 分錄是借 銷售費(fèi)用 --業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅額 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算 我如何填列呢 是否收入和成本一樣的金額
桂龍老師
2023 05/25 09:54
收入，是按照你們公司的對外銷售價(jià)格確認(rèn)的 成本，按照你們的進(jìn)貨價(jià)格確認(rèn)
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