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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請(qǐng)問本年利潤(rùn)借方減貸方，那本年利潤(rùn)貸方負(fù)數(shù)的話是借方加貸方 借本年利潤(rùn)25638貸本年利潤(rùn)2356貸本年利潤(rùn)2.3紅字 25638-2356+2.3是這樣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
本年利潤(rùn)是貸方余額
本年利潤(rùn)貸方負(fù)數(shù)的話是借方發(fā)生額大于貸方發(fā)生額
2023 05/25 09:27
84784986 
2023 05/25 11:05
好的老師。那可以問您一下企業(yè)稅收說明怎么寫不，
bamboo老師 
2023 05/25 11:16
請(qǐng)問寫哪個(gè)稅種 哪里需要寫說明 稅務(wù)么？
84784986
2023 05/25 11:25
企業(yè)所得稅和增值稅，老師不需要了謝謝，
bamboo老師
2023 05/25 11:35
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784986
2023 05/25 11:43
好的，老師 公司開通企業(yè)**收付款碼，搞活動(dòng)的時(shí)候收到款了，我們提現(xiàn)到公戶，這貸方要放到哪個(gè)科目呢？
bamboo老師
2023 05/25 11:45
請(qǐng)問活動(dòng)是為了促銷 然后收到的銷售款項(xiàng)么
84784986
2023 05/25 11:55
是促銷活動(dòng)費(fèi)用，
bamboo老師
2023 05/25 11:56
活動(dòng)費(fèi)用不是應(yīng)該支付 怎么是收到？
84784986
2023 05/25 12:02
我們是組織活動(dòng)需要參加活動(dòng)的客戶就付款，我們來收款
bamboo老師
2023 05/25 12:26
借 銀行存款
貸 預(yù)收貨款
后期舉辦活動(dòng)
借 預(yù)收賬款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784986
2023 05/25 12:48
好的老師明白了，那以后不提現(xiàn)到公戶里，直接在**支付上用，那也要做賬吧！
bamboo老師
2023 05/25 13:12
是的 也一樣的要賬務(wù)處理
84784986
2023 05/25 16:19
老師請(qǐng)幫忙看一下，3月支付物業(yè)費(fèi)沒有發(fā)票圖一，7月對(duì)方才開發(fā)票圖2，這樣做可以嗎？
bamboo老師
2023 05/25 16:20
請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784986
2023 05/25 16:32
小規(guī)模公司的用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2023 05/25 16:33
那不需要用以前年度損益調(diào)整科目的
直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目就好了
84784986
2023 05/25 16:40
好的 老師 這物業(yè)費(fèi)是有21年的7月20至22年的2月28的，22年3月才付款，那借方要計(jì)入那個(gè)科目呢？
bamboo老師
2023 05/25 16:41
?用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目啊?
84784986
2023 05/25 16:49
22年3月份
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)6593.55
借管理費(fèi)用 4369.5
貸：銀行存款 10963.05是這樣嗎？
那7月份拿到發(fā)票要怎么做呢？
bamboo老師
2023 05/25 17:00
付款的時(shí)候
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
暫估入賬
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)6593.55
借管理費(fèi)用 4369.5
貸：應(yīng)付賬款-暫估??10963.05
收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估10963.05
貸：應(yīng)付賬款10963.05
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