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企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅又有彌補(bǔ)以前年度虧損怎么調(diào)整報(bào)表
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你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次，填寫一個數(shù)據(jù)，彌補(bǔ)之前年度虧損，使得沒有退稅形成
2023 05/24 20:29
84784951 
2023 05/24 20:30
填個什么數(shù)據(jù)合適 退稅是4.4
鄒老師 
2023 05/24 20:32
你好，其他欄次，填寫的數(shù)據(jù)=31753.75+4.4/所得稅稅率?
84784951
2023 05/24 20:33
是除以25% 還是5% 2.5% 小微企業(yè)
鄒老師
2023 05/24 20:34
你好，2022年匯算清繳，稅率是按2.5%?
84784951
2023 05/24 20:37
前期預(yù)繳時交了 4.4
我按照您的方法試了一下 還是有退稅金額
鄒老師
2023 05/24 20:37
你好，是這樣填寫了之后，減免稅額同步變動了導(dǎo)致的還有退稅？?
84784951
2023 05/24 20:41
您看一下這個表
鄒老師
2023 05/24 20:43
你好，你這里減免的稅額，是直接按4.4的40%？?
84784951
2023 05/24 20:44
40%是撒？ 這個金額就是 31753.75+4.4/2.5%=31929.75 填的
84784951
2023 05/24 20:49
40%是撒？ 這個金額就是 31753.75+4.4/2.5%=31929.75 填的
鄒老師
2023 05/24 20:52
你好，請看你提供的圖片，箭頭指向的地方?
84784951
2023 05/24 20:54
40% 不用管 就只用看最后一行 實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得稅額 -4.4 怎么調(diào)整一下 就不用退這個4.4
鄒老師
2023 05/24 20:55
你好，這個（40%）是需要管的，因?yàn)檫@個會影響到減免稅額，進(jìn)而影響? 需要調(diào)整的金額的。
84784951
2023 05/24 21:06
那要怎么填 您在給我說下 或者您幫我算一個金額也行 我填上試試
鄒老師
2023 05/24 21:09
你好，如果是減免40%的稅額（稅率是按25%）
（納稅調(diào)增的金額—31753.75）*25%*（1—40%）=4.4
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