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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，22年會計(jì)做賬沒有計(jì)提工資就直接發(fā)放工資，導(dǎo)致22年科目余額表期末貸方余額為負(fù)數(shù)，我要怎么做才能把負(fù)數(shù)的變?yōu)檎龜?shù)或者沒有負(fù)數(shù)呢
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同學(xué)您好，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)提22年的工資才可以轉(zhuǎn)為正數(shù)的????
2023 05/24 19:31
84785021 
2023 05/24 19:33
22年都結(jié)束了，要怎么補(bǔ)提呢，分錄怎么做呢
易 老師 
2023 05/24 19:33
同學(xué)您好，
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付職工薪酬????，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
84785021
2023 05/24 19:36
我們公司是小規(guī)模，也要調(diào)整應(yīng)交稅金_應(yīng)交所得稅嗎
易 老師
2023 05/24 19:42
同學(xué)您好，如要交企業(yè)所得稅的就要調(diào)不涉衣交稅可以不用????
84785021
2023 05/24 19:49
哦哦，謝謝老師
易 老師
2023 05/24 19:49
不客氣，有空給五星好評。
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