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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，另外，請問，這是審計(jì)修改意見，我認(rèn)為不合理，2022年5月分配663萬是分配2021年的股東分工，計(jì)提法定盈余公積是2022年12月做的你認(rèn)為呢？
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之前年度是不是沒有計(jì)題，如果沒有計(jì)題的話，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)題上可以的
跨年當(dāng)年計(jì)提不影響的都是一樣的賬務(wù)處理。
2023 05/24 12:23
84784982 
2023 05/24 13:38
之前年度一直沒有計(jì)提，2022年12月第一次計(jì)提，但是審計(jì)說要把5月分紅款調(diào)增計(jì)提基數(shù)，不對吧？一個(gè)是5月份發(fā)生，一個(gè)是12月份才做，5月分配的是2021年度的分紅，不是2022年度的
郭老師 
2023 05/24 13:39
需要加上的，因?yàn)槟闶窍扔?jì)提盈余攻擊，然后再分紅。
郭老師
2023 05/24 13:39
就是你計(jì)提的這個(gè)營域攻擊，包含著分下去的這一部分。
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