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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！，請問2022年度所得稅匯算清繳時(shí)，2023年收到的應(yīng)該是2022年度的費(fèi)用發(fā)票要填列在匯算清繳調(diào)整列表里面嗎？
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你好；你們這個(gè)收到的是22年做了成本費(fèi)用的 ； 就直接匯算 稅前扣除即可； 你想要調(diào)增的意思嗎?
2023 05/24 10:31
84785029 
2023 05/24 10:42
老師，您看這個(gè)表，都是2023年發(fā)生的應(yīng)該是22年的費(fèi)用，我報(bào)22年的匯算清繳需要關(guān)注這些數(shù)據(jù)嗎？
meizi老師 
2023 05/24 10:45
你好； 你這個(gè)22年都做賬了 ； 你說的23年發(fā)生的 是啥意思 ；? 23年才收到發(fā)票嗎? ?
84785029
2023 05/24 11:51
22年沒做賬老師。比如，23年1月收到22年12月電費(fèi)發(fā)票500元，我在23年做了以前年度損益調(diào)整，針對這筆500元，2022年度匯算清繳時(shí)候用不用調(diào)減500元？
meizi老師
2023 05/24 11:54
你好；? ? ?是的； 有合理發(fā)票就調(diào)減； 對的??
84785029
2023 05/24 12:23
老師，我填報(bào)匯算清繳中人數(shù)不包含勞務(wù)派遣工人，那工資薪金支出中對應(yīng)的勞務(wù)費(fèi)需要填在賬載金額中嗎？還有，工資薪金支出包含單位繳納的社保嗎？
meizi老師
2023 05/24 12:24
你好；? 不在職工薪酬納稅調(diào)整表寫勞務(wù)費(fèi)部分哈； 只寫? ? 單位部分的人員工資?
84785029
2023 05/24 14:01
老師，還有，工資薪金支出包含單位繳納的社保嗎？
meizi老師
2023 05/24 14:02
你好； 不包括哈； 單位去 考慮的；單位社保是單獨(dú)就 計(jì)提成本或者費(fèi)用去的?
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