問(wèn)題已解決

2023年進(jìn)行了2022年度損益調(diào)整，在2022年的匯算清繳中需要體現(xiàn)？如何體現(xiàn)？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 16:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接先更正22年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后做匯算
2023 04/18 16:48
84784971
2023 04/18 16:55
如不更正2022年財(cái)報(bào)，調(diào)整的損益不大的話，兩三千左右，也不在匯算中做調(diào)增，可以嗎
家權(quán)老師
2023 04/18 17:01
那就直接計(jì)入23年的成本費(fèi)用
84784971
2023 04/18 17:23
好的，那就是要不更正22財(cái)務(wù)報(bào)表；要不就直接增加到23年費(fèi)用，不走利潤(rùn)分配這個(gè)科目了；總的來(lái)說(shuō)，不用改動(dòng)2022年的賬了
家權(quán)老師
2023 04/18 17:29
是的，就是那個(gè)意思的哈
84784971
2023 04/18 17:41
公司2022年社保有緩繳情況，需要把緩繳的金額從當(dāng)期社保費(fèi)用中調(diào)減出來(lái)嗎
84784971
2023 04/18 17:43
我想著是雖然有部分社保金額沒(méi)支付，但就權(quán)責(zé)發(fā)制來(lái)說(shuō)，費(fèi)用是產(chǎn)生了，不用減出來(lái)
家權(quán)老師
2023 04/18 17:43
不用的，這個(gè)是可以稅前扣除的
84784971
2023 04/18 17:45
賬載和實(shí)際發(fā)生填一樣的數(shù)也是可以的
家權(quán)老師
2023 04/18 17:47
嗯嗯，可以的哈，你在今年交了就是了
84784971
2023 04/18 17:49
可以稅前扣除，那就賬載和實(shí)際發(fā)生這兩列填寫一樣的數(shù)，對(duì)吧
84784971
2023 04/18 17:50
沒(méi)必要加減減了
84784971
2023 04/18 17:50
嗯嗯，好的，
家權(quán)老師
2023 04/18 17:55
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