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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，是不是不用填期間費(fèi)用那些表，這是保存完所有表，出來(lái)的數(shù)，應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)吧，昨天應(yīng)交三千多稅，今天來(lái)檢查，彌補(bǔ)虧損表一保存，又減掉個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn)多，一下變成八百多了
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你先查一下你的主表的利潤(rùn)總額和你利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額是不是一樣的，你有需要調(diào)整的數(shù)據(jù)。
2023 05/24 09:42
84784962 
2023 05/24 09:50
老師您說(shuō)的主表是指這個(gè)A100000表嗎？利潤(rùn)總額 跟利潤(rùn)表上的都是 -24411.22啊 您看看
郭老師 
2023 05/24 09:52
那你有納稅調(diào)整的數(shù)據(jù)嗎？
84784962
2023 05/24 09:54
有啊 就是沒有發(fā)票的進(jìn)貨還有房租 一共15萬(wàn)多 在A105000納稅調(diào)整表里的“其他”里填過(guò)了 老師您看第一張我發(fā)過(guò)去的圖里 有納稅調(diào)增的 再減掉彌補(bǔ)虧損的?
郭老師
2023 05/24 09:59
調(diào)增之后有盈利的需要正常交稅了。
郭老師
2023 05/24 09:59
截圖你的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表看一下的。
84784962
2023 05/24 10:00
彌補(bǔ)虧損那個(gè)表打開里面直接都有數(shù)據(jù) 直接保存了
郭老師
2023 05/24 10:03
對(duì)的，是的，這個(gè)是正確的。
84784962
2023 05/24 10:04
好的郭老師 還有就是所有表保存 申報(bào)后 我要點(diǎn)實(shí)時(shí)扣款對(duì)嗎 扣完款 我還需要做什么呢
郭老師
2023 05/24 10:08
是的，沒有其他的了，不需要。
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