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問(wèn)題已解決
老師，咨詢你一個(gè)問(wèn)題，開(kāi)票收入金額大與驗(yàn)收實(shí)際支付金額，這種怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，開(kāi)紅字發(fā)票沖回這個(gè)差額，如果不開(kāi)紅字，只能計(jì)提壞賬，年度匯算清繳這個(gè)金額還要納稅調(diào)增
2023 05/23 18:18
84785028 
2023 05/23 18:53
嗯，好的，開(kāi)紅字發(fā)票那張發(fā)票對(duì)方已經(jīng)以實(shí)報(bào)金額入賬的，發(fā)票不能返回公司
廖君老師 
2023 05/23 18:59
您好，這也沒(méi)有關(guān)系，客戶已抵扣，讓客戶申報(bào)紅字開(kāi)票申請(qǐng)單，并在上面寫一下原發(fā)票已入票退回不了，寫好發(fā)票號(hào)和發(fā)票金額，蓋上客戶的公章給我們寄回來(lái)入賬
廖君老師
2023 05/23 19:04
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)1小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84785028
2023 05/23 19:14
老師像這種，稅額免稅，我做收入的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，54600這種得行不
廖君老師
2023 05/23 20:11
您好啊，行啊，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是54600的
84785028
2023 05/23 20:52
老師，您好你說(shuō)壞賬準(zhǔn)備，我可不可以直接進(jìn)入，營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失
廖君老師
2023 05/23 20:57
您好啊，您直接這樣也不能說(shuō)錯(cuò)了，反正不影響利潤(rùn)，只是這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出一般不用，這個(gè)科目的金額大多在年度匯繳需要納稅調(diào)增的
84785028
2023 05/23 21:33
金額不大的，兩千多塊
廖君老師
2023 05/23 21:35
您好啊， 不好意思，我上面表述有歧義，我說(shuō)的是這個(gè)科目大多數(shù)都要納稅調(diào)增的，不過(guò)咱這個(gè)應(yīng)收的壞賬也在調(diào)增的，您做這個(gè)?營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失? 可以的
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