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借以前年度損益調(diào)整 貸方是 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 嗎

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/23 17:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
沒(méi)有這個(gè)做法的，具體要調(diào)整原來(lái)什么分錄？
2023 05/23 17:20
84784951
2023 05/23 17:23
2022年計(jì)提的費(fèi)用，借：管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-購(gòu)貨款 我五月份支付了，但是沒(méi)有來(lái)票呢。 我在五月份的時(shí)候做的是 借：應(yīng)付賬款——購(gòu)貨款 貸：銀行存款 然后來(lái)票的時(shí)候借是以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這樣做對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 05/23 17:30
真實(shí)的交易，不需要調(diào)賬的，只是在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增
84784951
2023 05/23 17:31
我現(xiàn)在已經(jīng)把款支付清了，我來(lái)票的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢？
家權(quán)老師
2023 05/23 17:32
把發(fā)票附在付款的憑證后邊就是了
84784951
2023 05/23 17:35
2023年的發(fā)票附在2022年12月份憑證后邊可以嗎？
家權(quán)老師
2023 05/23 17:36
可以的，本質(zhì)就是在22年的費(fèi)用
84784951
2023 05/23 18:24
老師，不應(yīng)該是哪個(gè)月開的發(fā)票計(jì)在哪個(gè)月嗎？可以往后記也可以往前付憑證嗎
家權(quán)老師
2023 05/23 20:12
做成本是權(quán)責(zé)發(fā)生制，發(fā)票只是合法扣除的憑證而已。取得時(shí)間不能改變成本計(jì)入的年限
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