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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，第一次做匯算清繳，還不太懂這個(gè)報(bào)表的勾稽關(guān)系，這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表A105080，第一列這個(gè)數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的？第二列是去年固定資產(chǎn)的折舊額，第三列是去年的房租攤銷(xiāo)額（沒(méi)有發(fā)票調(diào)增了），固定資產(chǎn)折舊跟房租的攤銷(xiāo)，有什么直接關(guān)聯(lián)嗎
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您好，一列是對(duì)應(yīng)本期計(jì)提有折舊攤銷(xiāo)資產(chǎn)的原值，沒(méi)有發(fā)票計(jì)稅基礎(chǔ)就是零
2023 05/23 16:57
84784970 
2023 05/23 16:59
第一列不是攤銷(xiāo)資產(chǎn)的原值呢，原值不是這么多
小林老師 
2023 05/23 17:00
那您的數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤
84784970
2023 05/23 17:05
我檢查了一下，第一列那個(gè)數(shù)據(jù)是合計(jì)金額，沒(méi)有錯(cuò)
小林老師
2023 05/23 17:10
您1列所有數(shù)據(jù)本期都有計(jì)提折舊攤銷(xiāo)？
84784970
2023 05/23 17:13
第一列的數(shù)據(jù)，是本年累計(jì)攤銷(xiāo)和固定資產(chǎn)累計(jì)折舊金額的合計(jì)
小林老師
2023 05/23 17:20
這個(gè)是錯(cuò)誤的處理
小林老師
2023 05/23 17:20
第一列是本期有計(jì)提折舊攤銷(xiāo)資產(chǎn)的原值
84784970
2023 05/23 17:24
資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)那個(gè)表，第一列是資產(chǎn)原值，這個(gè)是納稅調(diào)整明細(xì)表，數(shù)據(jù)是自動(dòng)導(dǎo)過(guò)來(lái)的
小林老師
2023 05/23 18:24
這個(gè)是系統(tǒng)錯(cuò)誤原因
84784970
2023 05/23 18:42
那怎么辦？
小林老師
2023 05/23 19:58
您好，您的原值第一列不可以手動(dòng)填寫(xiě)？
84784970
2023 05/23 20:02
老師，你一定是理解錯(cuò)了我的信息，我沒(méi)有填錯(cuò)，系統(tǒng)也沒(méi)有錯(cuò)
小林老師
2023 05/23 20:05
各地系統(tǒng)不一樣，但是我們這邊手動(dòng)填寫(xiě)原值
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