問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下留底退稅金額匯算清繳時(shí)要填哪里呢

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/23 10:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是增值稅的是嗎？不需要。
2023 05/23 10:38
84784991
2023 05/23 10:42
增值稅留底退稅的，當(dāng)時(shí)退了之后會(huì)計(jì)做了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在匯算清繳不知道如何做處理
郭老師
2023 05/23 10:44
你好，那你賬上做錯(cuò)了，需要納稅調(diào)減，在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他填寫賬的金額。
84784991
2023 05/23 10:57
那其他老師說(shuō)可以記得營(yíng)業(yè)外收入中撒，到底應(yīng)該什么樣子呢
郭老師
2023 05/23 11:01
可以看一下國(guó)家的政策
84784991
2023 05/23 11:51
那我這個(gè)怎么處理呢老師
郭老師
2023 05/23 11:52
注意調(diào)減就可以的，你多交了所得稅。
84784991
2023 05/23 15:05
那我現(xiàn)在會(huì)計(jì)賬怎么處理呢
郭老師
2023 05/23 15:07
當(dāng)時(shí)完整的分錄怎么做的？借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入嗎？如果是的話，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)增量留底退稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、增量留底退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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