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我想問一下留底退稅金額匯算清繳時要填哪里呢
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你好，這個是增值稅的是嗎？不需要。
2023 05/23 10:38
84784991 
2023 05/23 10:42
增值稅留底退稅的，當(dāng)時退了之后會計(jì)做了營業(yè)外收入，現(xiàn)在匯算清繳不知道如何做處理
郭老師 
2023 05/23 10:44
你好，那你賬上做錯了，需要納稅調(diào)減，在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他填寫賬的金額。
84784991
2023 05/23 10:57
那其他老師說可以記得營業(yè)外收入中撒，到底應(yīng)該什么樣子呢
郭老師
2023 05/23 11:01
可以看一下國家的政策
84784991
2023 05/23 11:51
那我這個怎么處理呢老師
郭老師
2023 05/23 11:52
注意調(diào)減就可以的，你多交了所得稅。
84784991
2023 05/23 15:05
那我現(xiàn)在會計(jì)賬怎么處理呢
郭老師
2023 05/23 15:07
當(dāng)時完整的分錄怎么做的？借銀行存款，貸營業(yè)外收入嗎？如果是的話，借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)增量留底退稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、增量留底退稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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