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22年管理費用多計提了工資，在23年沖減了，匯算清繳職工薪酬明細表賬載金額是按計提的填寫，實際金額和稅收金額是按發(fā)放和報稅的寫，最終多計提的部份要納稅調增是嗎？
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你好，是的，就是這樣理解的。
2023 05/23 09:32
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老師，匯算清繳填寫職工薪酬時候假如12月計提2萬，1月才發(fā)放，那么填寫就是賬載金額2萬，實際金額0萬，稅收2萬，然后不需要納稅調增哈
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21年獎金沒有計提也沒有發(fā)放在22年計提發(fā)放的，納稅調整是調增還是調減，獎金要調的這個數(shù)額是填進實際發(fā)額這一列嗎？匯算清繳職工納調整明細表帳載金額是填寫計提金額嗎，實際金額是實際發(fā)放金額嗎
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老師，我去年有未計提的工資社保，咨詢過您這邊告知匯算清繳做納稅調整，請問意思是職工薪酬調整表的賬載金額和稅收金額都按照計提的金額填寫，未計提的不算是嗎？我補計提的作為了23年的費用，23年匯算清繳可以算23年的是吧？
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企業(yè)所得稅匯算清繳，其中職工薪酬支出中，賬載金額和實際發(fā)放額，賬載金額填計提數(shù)，實際發(fā)放額，是發(fā)放金額，但是，如果計提數(shù)多，因為延緩發(fā)放工資，實際發(fā)放金額少，這種情況還需要調增嗎？
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請問匯算清繳中，職工薪酬那個表，賬載金額與實際發(fā)放金額，稅收金額。都是填寫實際計提數(shù)還是發(fā)放數(shù)？因為我提前計提一個月工資，導致應付職工薪酬借方小于貸方。
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