問(wèn)題已解決

21年獎(jiǎng)金沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有發(fā)放在22年計(jì)提發(fā)放的，納稅調(diào)整是調(diào)增還是調(diào)減，獎(jiǎng)金要調(diào)的這個(gè)數(shù)額是填進(jìn)實(shí)際發(fā)額這一列嗎？匯算清繳職工納調(diào)整明細(xì)表帳載金額是填寫(xiě)計(jì)提金額嗎，實(shí)際金額是實(shí)際發(fā)放金額嗎

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 15:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 這個(gè)先補(bǔ)計(jì)提 ；到時(shí) 你 沒(méi)有發(fā)放的部分去調(diào)增處理的
2022 04/18 15:50
84785002
2022 04/18 15:54
老師我22年已經(jīng)補(bǔ)計(jì)提發(fā)放了，現(xiàn)在做21年的匯算清繳，我現(xiàn)在的問(wèn)題是獎(jiǎng)金要調(diào)整的這一部分我在職工納稅調(diào)整明細(xì)表里面是填制哪一列，是實(shí)際發(fā)生額那里還是帳載金額那里
84785002
2022 04/18 15:55
帳載金額是不是就是計(jì)提 數(shù)，實(shí)際發(fā)生額是不是就是發(fā)放的工資
meizi老師
2022 04/18 16:01
?你好；? 你 22年走以前年度損益調(diào)整科目 。? 是的? ?；匯算之前你把這部分工資發(fā)出去了嗎? ?
84785002
2022 04/18 16:03
發(fā)了，我要調(diào)整的這個(gè)金額在匯算清繳職工這個(gè)表里面是加到實(shí)際發(fā)生額里面還是帳載金額里面
meizi老師
2022 04/18 16:17
你好；? ? ?一起計(jì)入賬載和實(shí)際發(fā)生金額 以及稅收金額去? ?
84785002
2022 04/18 16:25
那老師的意思是帳載跟實(shí)際發(fā)生額稅金額都加進(jìn)去，補(bǔ)計(jì)提獎(jiǎng)金的這個(gè)數(shù)，不做調(diào)增調(diào)減了啊
meizi老師
2022 04/18 16:34
?你好； 是的。? ?你實(shí)際匯算之前發(fā)了 就可以稅前扣除的??
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