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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想咨詢下，原來(lái)會(huì)計(jì)，在2022年，沒(méi)有計(jì)提12月的水電，在2023年支付時(shí)，直接做了管理費(fèi)用-水電費(fèi)?，F(xiàn)在做2022年匯算清繳，在哪個(gè)表？哪一欄調(diào)整？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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你好，在2023年支付時(shí)，應(yīng)當(dāng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算
在期間費(fèi)用的其他欄次填寫?
2023 05/23 09:23
84784990 
2023 05/23 09:46
好咧～謝謝老師。如果在期間費(fèi)用其他調(diào)整，那這個(gè)期間費(fèi)用的表，和我賬上管理費(fèi)用總金額，是對(duì)不上的，這個(gè)有影響嗎？
鄒老師 
2023 05/23 09:47
你好，賬面的期間費(fèi)用，需要做同步調(diào)整?
84784990
2023 05/23 09:52
老師，這個(gè)怎么賬面賬務(wù)調(diào)整？2022年，已經(jīng)結(jié)賬了。
鄒老師
2023 05/23 09:53
你好，補(bǔ)做相應(yīng)分錄啊?
84784990
2023 05/23 10:01
是補(bǔ)在2023年嗎？借：以前年度損益，貸：管理費(fèi)用-水電費(fèi)嗎
鄒老師
2023 05/23 10:02
你好，是的，是這樣的
84784990
2023 05/23 10:07
老師，我們有筆租金，多做了3000元，2022年，借：管理費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金?，F(xiàn)在在哪個(gè)表？哪一欄調(diào)整？2023年分錄怎么做？
鄒老師
2023 05/23 10:08
你好，把期間費(fèi)用，按調(diào)整減少3000之后的金額填寫。分錄是
借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
84784990
2023 05/23 10:17
好咧～非常感謝老師。我們那個(gè)軟件沒(méi)有以前年度損益，可以直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)代替這個(gè)科目嗎？
鄒老師
2023 05/23 10:18
你好，是的，是可以的?
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