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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
現(xiàn)在做匯算清繳，我要多做一筆成本，掛到別的公司，我怎么做分錄呀，匯算清繳填哪里啊，
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你好? 納稅調(diào)整明細(xì)表的 27行?
2023 05/23 09:08
84785012 
2023 05/23 09:08
這筆分錄怎么做呢
玲老師 
2023 05/23 09:10
你好? 不建議調(diào)整賬了 直接的報(bào)時(shí)調(diào)整交稅就行 不然要去改賬 調(diào)整報(bào)表 稅局也可能查賬
84785012
2023 05/23 09:11
不做分錄的話，以后怎么平呢
玲老師
2023 05/23 09:22
你想做分路就把多做的紅沖，然后更正原來(lái)的報(bào)表。。匯算清繳就按更正后的填寫(xiě)。
84785012
2023 05/23 09:55
我這次匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬，那我掛了一家公司的成本的話，我要怎么平掉，
玲老師
2023 05/23 09:59
你好? 建議去改原來(lái)的錯(cuò)的賬? ?再填寫(xiě)年報(bào)? ?
84785012
2023 05/23 11:09
是增加一筆，不是之前的賬錯(cuò)了
玲老師
2023 05/23 11:18
你好?我要多做一筆成本，掛到別的公司 是少記了是不是? 補(bǔ)記成本 就行?
84785012
2023 05/23 11:19
分錄怎么做，
玲老師
2023 05/23 11:25
去改原來(lái)賬是不是 是這樣處理 借? 成本科目，貸應(yīng)付等?
84785012
2023 05/23 11:26
不改哦，補(bǔ)一筆
玲老師
2023 05/23 11:37
我的意思 你是補(bǔ)在去年賬上? 的意思? ? 還是在今年補(bǔ)?
84785012
2023 05/23 11:38
補(bǔ)去年的，
玲老師
2023 05/23 11:39
記去年賬上是這個(gè)意思? 這樣是要改去年賬的? ?也可以用未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付 這樣做在今年? 這樣寫(xiě)分錄 成本還是去年的?
84785012
2023 05/23 11:40
完整得寫(xiě)下分錄吧
玲老師
2023 05/23 11:50
是小準(zhǔn)則 還是什么
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