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老師，請問銷售企業(yè)收到商品沒有收到發(fā)票需馬上出售怎么做會計分錄 收到商品，沒收到發(fā)票借:庫存商品10 貸:應付賬款10 出售時 借:銀行存款15 貸:主營業(yè)務收入15 借 主營業(yè)務成本10 貸 庫存商品10 收到發(fā)票時？？？？
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收到發(fā)票沖上面暫估 按發(fā)票入賬就行?
2023 05/23 09:08
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主營業(yè)務收入是15W，庫存商品是10W，把這10W出貨后主營業(yè)務成本就是10W ，這樣我月底結存就有5W的本年利潤對嗎
分錄這樣做收到款時 借：銀行存款15W貸：主營業(yè)務收入15W 付貨款收到貨及發(fā)票 借：庫存商品 10W 貸：銀行存款 10W
月末結轉成本 借：主營業(yè)務成本 10W 貸：庫存商品10W
月末結轉時 借：主營業(yè)務收入 15W 貸：本年利潤：15W
借：本年利潤 10W 貸：主營業(yè)業(yè)務成本 10W
這些這樣做對嗎
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老師你好！支付貨款的金額大于開票金額怎么做賬？例如:貨款是10萬元
收到貨物時:
借:庫存商品10萬元
貸:應付賬款10萬元
未收到發(fā)票支付貨款時:
借:預付賬款10萬元
貸:銀行存款10萬元
收到發(fā)票時
借:應付賬款10萬元
貸:預付賬款10萬元
但是他發(fā)票上開的金額不是10萬元而是9萬元我應該怎么做會計分錄
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剛才庫存商品那里還有個問題，如果當月銷售產品出去，沒收款。借：應收帳款 10萬元 貸：主營業(yè)務收入10萬元 借：主營業(yè)務成本10萬元 貸：庫存商品10萬元（這里是買出價）。這樣是嗎？
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老師，如果23年做賬暫估成本10，24年2月收到票了，那這個要怎么做帳呢？
23年：
借：庫存商品 10
貸：應付賬款--暫估10
24年收到票：
借：庫存商品 10
應交稅費--應交增值稅（進項）1.3
貸：應付賬款11.3
借：庫存商品-10
貸：應付賬款--暫估-10
這樣嘛？
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上個月暫估分錄是借庫存商品10元，貸應付賬款暫估10元，借主營業(yè)務成本10元，貸庫存商品10元，這個月發(fā)票來了是不含稅11元，稅額是1.43元，現(xiàn)在這個月的分錄怎么寫
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